按照省政府单位决算管理有关规定，现将我单位2014年部门决算情况予以公开，详见附件。

                                                农工党海南省委员会

                                 2015年10月29日 

中国农工民主党海南省委员会2014年度部门决算说明

 一、农工党海南省委会概况

1.职责

农工党的基本职能是参政议政、民主监督。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

2.单位人员和构成

单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员15人，退休6人。

二、2014年度部门决算报表

1.部门收入支出决算总表（见附件）

2.公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附件）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明
    农工党海南省委会2014年度部门决算收入总计335.29万元。包括：

1、财政拨款收入327.95万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
     2、上年结转和结余7.34万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

农工党海南省委2014年度部门决算支出总计331.53万元。其中：一般公共服务249.97万元，社会保障和就业61.03万元，医疗卫生3.85万元，交通运输0万元，住房保障16.68万元。年末结转结余7.34万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况
    农工党海南省委2014年度公共预算财政拨款支出331.53万元，其中：基本支出280.95万元，项目支出50.58万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1、基本支出280.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担参政议政、组织建设、社会服务事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出203.24万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出61.03万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.68万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

    2、项目支出50.58万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般行政管理支出13.49万元，主要用于单位开展组织建设项目活动的项目支出。

参政议政、事业运行支出37.09万元，主要用于部门开展参政议政调研活动支出及社会服务项目支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

农工党海南省委会2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.71万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用3.48万元，本单位全年因公出国（境）累计2人次。主要用于赴台湾参加中央统战部举办干部培训班。

    2.公务用车购置及运行维护费9.22万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费9.22万元。年末公务用车保有量3辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查盟务工作落实情况。

3.公务接待费1.01万元，2014年共发生国内公务接待7批次，共39人。主要用于农工中央及兄弟省区农工党组织到海南、各级农工党组织发生的接待费。

附件：

中国农工民主党海南省委员会2014决算.xls