2019年农工党海南省委会预算

目录

第一部分 农工党海南省委会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

    第二部分农工党海南省委会2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

第三部分农工党海南省委会2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 农工党海南省委会概况

一、 主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和政协协商。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；为建设健康中国、美丽中国，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党界别优势，围绕海南省委、省政府中心工作，为建设海南国际旅游岛及自贸区（港）积极建言献策。

二、 部门预算单位构成

农工党海南省委会2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分  农工党海南省委会2019年部门预算表

（详见附表）

第三部分   农工党海南省委会2019年部门预算情况说明

一、关于农工党海南省委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党海南省委会2019年财政拨款收支总预算438.78万元。其中，收入总计438.78万元，包括一般公共预算本年收入438.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计438.78万元，包括一般公共服务支出438.78万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于农工党海南省委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农工党海南省委会2019年一般公共预算当年拨款438.78万元，比上年预算数增加107.59万元，主要是人员工资调整及增加绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出374.65万元，占85.4%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.6万元，占6.75%；医疗卫生与计划生育支出12.58万元，占2.87%；住房保障支出21.95万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为336.79万元，比上年预算数增加101.45万元，主要是人员工资调整及绩效工资发放。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为37.86万元，比上年预算数减少6.14万元，主要是项目经费压减。

三、关于农工党海南省委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

农工党海南省委会2019年一般公共预算基本支出为400.92万元，其中：

人员经费284.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等;

公用经费116.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、办公设备购置等。

四、农工党海南省委会2019年“三公”经费预算情况说明

农工党海南省委会2019年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：

    因公出国（境）经费3.4万元，较上年预算下降2.86%/下降的主要原因：去年对出境费用估算不够精准，预算比实际支出多出0.1万元。根据省台联有关文件安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：目的地为台湾，人数为2人，天数为7天，主要任务为赴台开展文化交流工作。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算下降30%。下降的主要原因包括：去年对油费及维修维护费估算不精准。

公务接待费0.9万元，较上年预算下降52.6%。下降的主要原因包括：各省兄弟党派及中央西促会来琼减少。

五、关于农工党海南省委会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

农工党海南省委会没有政府性基金预算。

六、关于农工党海南省委会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农工党海南省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党海南省委会2019年收支总预算438.78万元。

七、关于农工党海南省委会2019年收入预算情况说明

农工党海南省委会2019年收入预算438.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入438.78万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于农工党海南省委会2019年支出预算情况说明

农工党海南省委会2019年支出预算438.78万元，其中：基本支出400.92万元，占91.37%；项目支出37.86万元，占8.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年农工党海南省委会本级机关运行经费预算400.92万元（其中人员经费284.39万元，公用经费116.53万元）。

（二）政府采购情况

2019年农工党海南省委会本级政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农工党海南省委会本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年农工党海南省委会有组织建设和宣传教育及参政议政2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12.7万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。