2016年中国农工民主党海南省委员会部门决算_预算决算_专题专栏_新闻

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

2.单位人员和构成

单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员15人，退休7人。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附件）

2.收入决算表（附件）

3.支出决算表（见附件）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
农工党海南省委会2016年度部门决算收入总计394.04万元，与2015年度相比，减少12.03万元，下降3%。主要原因为：一、由于机关事业工作人员养老制度改革，退休人员工资移交社保局发放；二、2016年度没有死亡抚恤金。

支出总计381.85万元，与2015年度相比，减少13.72万元，下降3%。主要原因：一由于收入的减少，支出相应减少。

（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计394.04万元，其中：财政拨款收入394.04万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计381.85万元，其中：基本支出322.45万元，占84%；项目支出59.4万元，占16%。

（四）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

农工党省委会2016年度一般公共预算财政拨款收入383.45万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党省委会2016年度一般公共预算财政拨款支出381.85万元，占本年支出合计的99.5%。与2015年度相比，财政拨款支出减少13.72万元，下降3%。

3、财政拨款支出决算结构情况

农工党省委会2016年度一般公共预算财政拨款支出381.85万元，主要用于以下方面：一、民主党派与工商联事务296.8万元，占78%；社会保障和就业支出46.76万元，占12%；住房保障支出21.71万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出：4.63万元，占1%；教育支出11.95万元，占3%。

4、财政拨款支出决算具体情况

农工党省委会2016年度财政拨款支出年初预算为378.04万元，支出决算381.85万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的原因为：人员增资社会保障和就业及医疗卫生和计划生育相应增加。

（五）农工党省委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

农工党海南省委会2016年度财政拨款基本支出322.45万元，其中：人员经费240.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费81.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（六）农工党省委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农工党省委会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为7万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.4万元，完成预算的68%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度仅安排出国境一批次两人；二是公务车辆改革，我单位仅留一辆一般公务用车；三是农工中央及兄弟省区来琼开展调研和考察活动人次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.03万元，下降50.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.7万元，下降74%；公务接待费支出决算减少3403元，下降23%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车辆改革，我单位仅留一辆一般公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是农工中央及兄弟省区来琼开展调研和考察活动人次减少。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.4万元，占49%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占34%；公务接待费支出决算1.2万元，占17%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.4万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：差旅费、办证费等。

（2）公务用车购置及运行费支出2.4万元。公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.4万元，主要用于维修、油料、保险等等费用。

（3）公务接待费支出1.2万元，全年国内公务接待6批次42人，主要用于农工党中央及兄弟省区农工党组织到海南开展考察、调研等工作的接待费。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度农工党省委会机关运行经费249.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加16.02万元，增长6%。主要原因是：机关业务工作量较去年有所增加。

2、政府采购支出（协议供货）情况

2016年度农工党海南省委政府采购（协议供货）支出总额1.923万元，其中：政府采购（协议供货）货物支出1.923万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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附件下载：
中国农工民主党海南省委员会2016决算报表