按照预算管理有关规定，现将我单位2016年部门和预算情况说明如下：

一、农工党海南省委会概况

（一）职责

农工党的基本职能是参政议政、民主监督。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

（二）单位人员和构成

单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员15人，退休6人。

二、2016年预算情况：

（一）收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1、经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排376.74万元。

2、住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排1.3万元。

（二）支出项目

1、支出功能科目类

（1）一般公共服务行政运行（项）：指用于工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出等的基本支出。2016年预算安排284.2万元。

（2）社会保障和就业（类），2016年预算安排52.21万元。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排5.63万元。

（4）住房保障支出：24.05万元。

（5）教育：11.95万元。

（三）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安334.04万元。其中：

（1）工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排169.32万元。

（2）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排77.21万元。

（3）对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排87.51万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排44万元。其中：

（1）专项业务类：2015年预算安排44万元。主要用于开展参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会活动。