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中国农工民主党党海南省委员会2022年度部门决算公开

来源:农工党海南省委  时间:2023年09月03日 


中国农工民主党党海南省委

2022年度部门决算公开报告

 

 目  录

第一部分  农工党海南省委会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  农工党海南省委会2022年度部门决算批复表 4

一、收入支出决算批复表 4

二、收入决算批复表 4

三、支出决算批复表 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

第三部分  农工党海南省委会2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

 第一部分  中国农工民主党海南省委会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;为建设健康中国、美丽中国,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥农工党界别优势,围绕海南省委、省政府中心工作,为建设海南国际旅游岛及自贸区(港)积极建言献策。

二、机构设置

我单位无二级预算单位

农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员12人,退休9机构无变动。 

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  农工党海南省委会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收入总计470.48万元、支出总计470.48万元,与2021年度相比,收入增加6.75万元、支出增加6.75万元,增长1.46%。主要原因:一是人员经费增加;二是一般公共服务支出增加,如:社会保障与就业支出、卫生健康支出住房保障支出。年初结转结余0.2万元,基本支出结转2021年度决算数减少0.02万元。结余分配0万元年末结转结余0.9万元,主要是一般公共服务支出的行政运行支出,2021年度决算数减少13.48万元,下降2.9%,主要原因是部门例行节约

二、收入决算情况说明
    本年收入合计471.18万元,其中:财政拨款收入471.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计470.48万元,其中:基本支出406.47万元,占86.45%;项目支出64万元,占13.61%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入470.48万元、支出470.48万元。与2021年度相比,财政拨款收入463.73万元,增加了6.75万元,增长1.46%;支出463.73万元,增加了6.75万元,增长1.46%。主要原因是一般公共服务支增加

财政拨款年初结转结余0万元,2021年度决算数相同

财政拨款年末结转结余0万元,2021年度决算数相同

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出470.48万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出增加6.75万元,增长1.46%,主要原因是一般公共服务支增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出470.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.28万元,占82.53%;社会保障和就业(类)支出43.33万元,占9.2%;住房保障(类)支出26.5万元,占5.63%;卫生健康(类)支出12.37万元,占2.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为470.48万元,支出决算为470.48万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

年初预算为388.28万元,支出决算为388.28万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相同

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为43.33万元,支出决算为43.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相同

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为12.37万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相同

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)

年初预算为26.5万元,支出决算为26.5万元,完成年初预算的100%决算数与预算数相同

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出406.47万元,其中:人员经费309.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成预算的100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.11万元,占86.72%;公务接待费支出决算0.17万元,占13.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算预算数相同。

    2.公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中:

今年我单位无公务用车购置支出,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元,主要用于公务用车加油及保养维护

公务用车购置及运行费支出决算预算数相同。

    3.公务接待费支出0.17万元,其中:

公务接待费支出决算预算数相同。

国内接待费支出0.17万元,国内公务接待1批次,接待10人次;主要用于接待兄弟省份农工党省委会来琼开展调研活动。

无国(境)外接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目1个,共涉及资金2.2万元,占一般公共预算项目支出总额的3.43%。

共组织对“社会服务”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2.2万元。

2022年6月30日,开展“农工党2022环境与健康宣传周活动”,在海南省工业学校开展体检、义诊活动。7月28日至29日,赴屯昌县更丰村开展送体检下乡志愿者学雷锋活动,为更丰村百余位村民进行免费体检。

2022年,每年2次到帮扶点定安县定城镇深田村(以下简称深田村)开展入户义诊。

2021年制定《农工党海南省委会资助深田村大学新生教育帮扶方案》,从2021年开始,每年按照助学、励学相结合的原则,根据深田村大学新生的家庭情况及考试成绩、录取情况,向他们资助500元至2000元不等的助学金。为改善深田村卫生环境,新建公共厕所一座。2022年春节前夕慰问深田村村民。抗疫时期捐赠抗疫物质。

 

(二) 部门决算中项目自评结果

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)再部门决算中反映“社会服务”1个项目绩效自评结果:

社会服务项目绩效自评表:

二、绩效评价指标评分

一级指标

分  值

二级指标

分  值

三级指标

分  值

得  分

决策目标

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响力

8

8

服务对象满意度

8

8


100


100

100

100

100

评价等次

社会服务项目自评报告:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我会社会服务各项活动皆按时或提前完成,项目经费的使用未超标。义诊、乡村振兴工作得到受众和村民的欢迎和肯定。

)部门评价结果。

社会服务项目自评得分为100分。参政议政是民主党派的重要职能之一,省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展活动需要,为进一步发挥民主党派的优势,恳请省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度农工党海南省委会机关运行经费96.57万元,比年初预算减少11.67万元,降低10.78%。主要原因是:人员编制数量减少

(二)政府采购支出情况。

2022年度农工党海南省委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年度12月31日,本部门占用房屋面积273.2平方米,其中:办公用房273.2平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

……

 


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