农工党海南省委会2021年度部门决算

 目  录

第一部分  农工党海南省委会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  农工党海南省委会2021年度部门决算批复表 4

一、收入支出决算批复表 4

二、收入决算批复表 4

三、支出决算批复表 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

第三部分  农工党海南省委会2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

 第一部分  农工党海南省委会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

二、机构设置

我单位无二级预算单位

农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员13人，退休8人。机构无变动。 

第二部分  农工党海南省委会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  农工党海南省委会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计463.73万元、支出总计463.76，与2020年度相比，收入增加17.3万元、支出增加21.81万元，增长3.7%。主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加，如：民主党派及工商联事务、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗等。年初结转结余0.22万元，基本支出结转比2020年度决算数减少0.04万元。结余分配0万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2020年度决算数相等。年末结转结余0.2万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2020年度决算数减少4.53万元，下降95.8%，主要原因是部门例行节约。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计463.73万元，其中：财政拨款收入463.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计463.76万元，其中：基本支出400.33万元，占86.3%；项目支出63.43万元，占13.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入463.73万元、支出463.73万元。与2020年度相比，财政拨款收入446.43万元，增加了17.3万元，增长3.73%；支出441.92万元，增加了21.81万元，增长4.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.22万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2020年度决算数减少0.04万元,主要原因是部门例行节约。

财政拨款年末结转结余0.2万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2020年度决算数减少4.53万元，主要原因是部门例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出463.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加21.81万元，增长4.7%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出463.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.74万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出25.39万元，占5.48%；住房保障（类）支出23.11万元，占4.98%；卫生健康（类）支出13.49万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为463.73万元，支出决算为463.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为401.74万元，支出决算为401.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）

年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出400.31万元，其中：人员经费284.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费108.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为1.99万元，完成预算的31.09%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，占70.35%；公务接待费支出决算0.59万元，占29.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少1.7万元，下降100%。主要原因是因疫情影响取消对外交流活动。

    2.公务用车购置及运行费支出1.4万元。其中：

今年我单位无公务用车购置支出，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元，主要用于公务用车加油及保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.1万元，下降60%。主要原因是公务用车厉行节约，非紧急事务不动用应急公务用车。

    3.公务接待费支出0.59万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.61万元，下降50.83%。主要原因是厉行节约。

国内接待费支出0.59万元，国内公务接待3批次，接待30人次；主要用于接待兄弟省份农工党省委会来琼开展调研活动。

无国（境）外接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金16.046万元，自评覆盖率达到50%。

我单位共组织对“参政议政、组织建设与宣传教育”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金16.046万元。从评价情况来看，2021年，按照《2021年度政党会议协商议题计划》安排，省委会扎实开展“如何在发展海南海洋产业带同时助力碳达峰、碳中和目标的实现”“建设与海南自贸港发展相适应的医药招采体制机制问题研究”“着力提升软环境建设，加快推进自贸港发展”课题调研，提交4份调研报告。向农工党中央报送社情民意信息11件，向省政协报送32件。全国政协采用2件、农工党中央《信息专报》采用2件、省政协采用2件。2名党员被省政协评为“2021年度海南省政协反映社情民意信息工作先进个人”。

召开主委会议6次、常委会会议2次、全会1次、党务工作会议1次、机关工作会议40次，座谈会、视频会议及大会等6次，举办培训班5次，就学习贯彻全国两会、《中国共产党统一战线工作条例》、习近平总书记“七一”重要讲话、中共十九届六中全会精神等深入研讨；组织编印学习材料汇编6本，指导党员政治理论学习。在新党员、骨干党员培训中邀请专家作《中国农工党民主党民主革命时期的历史沿革》、《中国农工民主党的历史道路和优良传统》专题讲座，进一步凝心聚力，做好意识形态工作，引导全省农工党员坚定正确的政治方向。

2021年,省委会领导共11次带队前往帮扶点定安县定城镇深田村开展活动。组织入户义诊2次，服务村民群众47户56人次，购买药品价值1.3万余元免费送至群众家中；开展教育帮扶，为5名该村大学新生发放助学金共5600元；投入约3.5万元为深田自然村及村中公共活动场所安装太阳能路灯33盏，推进村居亮化工程；开展慰问活动3次，累计为60户脱贫户、困难户、监测户发放慰问金1.33万元；定期组织消费帮扶，共购买扶贫农特产品1.65万余元；推进福山禄村老旧厕所改造项目，投入约2.78万元在原址建设“深田村爱心活动角”。

每年6月，按照农工党中央统一部署，围绕环境与健康宣传周主题开展社会服务；11月，积极开展助力乡村振兴社会服务月活动。2021年，发动各级组织开展义诊、助学、主题宣传、讲座等社会服务活动21次，参加党员373人次，免费发放药品价值24.5万元，发放各类宣传材料1600册，服务群众约2000人，受到当地群众热烈欢迎。

我会社会服务各项活动皆按时或提前完成，项目经费的使用未超标。义诊、扶贫工作得到受众和村民的欢迎和肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参政议政项目自评得分为100分。参政议政，是民主党派的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展参政议政活动需要，为进一步发挥民主党派的优势，更好地围绕国家和省的精准扶贫、精准脱贫工作，以“三年脱贫攻坚，两年巩固提升”为决策部署和总体目标，恳请省财政对我会开展参政议政活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

组织建设与宣传教育项目自评得分为100分。组织建设与宣传教育工作是民主党派加强自身建设的重要前提，由于民主党派工作的特殊性，部分必要开展的工作其预算支出没能很好地符合财厅关于报账的相关规定，这增加了我会开展相关工作的难度，没能完成财政厅规定的埋单节点和使用效率。

为充分发挥组织建设和宣传教育工作的思想引领作用、舆论推动作用、精神激励作用，恳请省财政切实考虑民主党派工作的特殊性，在经费使用方面根据党派的工作性质出台对应的报账规定，并对我会开展组织建设和宣传教育活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度农工党海南省委会机关运行经费108.24万元，比年初预算增加3.14万元，上升2.9%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度农工党海南省委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积228.9平方米，其中：办公用房228.9平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。