农工党海南省委2018年度部门决算

目  录

第一部分  农工党海南省委部门概况..................................... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  农工党海南省委2018年度部门决算公开表.... 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  农工党海南省委2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释.................................................................. 11

第一部分  农工党海南省委部门概况

一、 部门职责

    中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

二、机构设置

我单位无二级预算单位

农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员14人，退休8人。2018年度机构和人员均无变动情况。

第二部分  农工党海南省委2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  农工党海南省委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入394.63万元，支出394.62万元，与2017年度相比，收入增加17.45万元，增长100.06%。主要原因一般公共服务支出增加，如：民主党派及工商联事务、社会保障与就业支出、医疗卫生说计划生育支出、行政事业单位医疗等。年初结转结余0.28万元，主要是基本支出结转，同2017年度决算数相等。结余分配0.28万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2017年度决算数相等。年末结转结余0.29万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2017年度决算数增加0.01万元，增长100.04%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计394.63万元，其中：财政拨款收入394.62万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计394.62万元，其中：基本支出333.62万元，占84.54%；项目支出61万元，占15.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计394.62万元。与2017年度相比，财政拨款收入17.44万元，增长100.05%；支出总计增加5.44，增长100.01%。主要原因：一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.28万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2017年度决算数相等。

财政拨款年末结转结余0.29万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2017年度决算数相等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出394.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加5.44万元，增长100.01%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出394.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.18万元，占86.71%；社会保障和就业（类）支出26.24万元，占0.07%；住房保障（类）22102住房改革支出（款）支出19.88万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.33万元占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为331.19万元，支出决算为394.62万元，完成年初预算的100.19%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为279.34万元，支出决算为342.18万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：统战部拨款培训经费及人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.4万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的99.39%。决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.12万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 住房保障（类）22102住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）

年初预算为19.33万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出333.62万元，其中：人员经费245.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费88.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.4万元，支出决算为5.79万元，完成预算的55.67%，决算数小于预算数的主要原因：精减“三公”经费开支。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.4万元，占58.72%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，占18.83%；公务接待费支出决算1.3万元，占22.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出[3.4]万元。全年安排因公出国（境）团组[1]个，因公出国（境）[2]人次。开支内容包括：支出3.4万元。主要用于赴台进行交流活动。

因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。

    2.公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：

今年我单位无公务用车购置支出，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.09万元，主要用于公务用车加油及保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.76万元，下降69.72%。主要原因是公务用车厉行节约。

    3.公务接待费支出1.3万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.22万元，下降16.92%。主要原因是公务接待厉行节约。

国内接待费支出1.3万元，国内公务接待6批次，接待80人次；主要用于接待农工中央及兄弟省市来琼调研。

无国（境）外接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计48.02万元，负债总计2.81万元，净资产总计45.12万元，国有资产总量45.12万元。
    十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农工党海南省委对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金30.2万元，自评覆盖率达到49.51%。

农工党海南省委对“参政议政、组织建设与宣传教育”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金30.2万元。从评价情况来看，参政议政与社会服务处先后组织了全省各级组织和党内医疗专家学者210余人次，在全省各市县区的学校、社区、乡镇、村庄共开展义诊活动10批次、讲座7场、宣传活动4场、关怀慰问2场次，诊治病患者2000余人次，提供咨询500余人次，发放宣传资料5000余份，发放环保袋700余个，免费提供药品、检查检验等总价值5万余元，活动所需药品等物资得到党员及相关医疗机构的捐赠与支持。我会通过党员企业家筹集专项帮扶资金60万元投入种羊等，县扶贫办出资建设18间共288平米的羊舍，镇政府为项目提供帮扶资金及政策倾斜，共同推动特色产业帮扶项目。今年共计落实贫困户改造危房15户，落实资金75万元。筹集前期资金86500元，推动村路亮化工程。我会社会服务各项活动皆按时或提前完成，项目经费的使用未超标。义诊、扶贫工作得到受众和村民的欢迎和肯定。

组织建设与宣传教育方面全省各级组织积极响应省委会号召，全省上下共召开81场次会议；开展省内外调研77批次，373人次参加；完成调研报告36篇，发现各类问题160个，其中17篇在省委会研讨会交流、5篇在统战部阶段性成果汇报会上交流。根据农工党中央《关于印发<中国农工民主党开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动成果表彰评选方案>的通知》文件要求，省委会部署全省各级组织严格按照方案要求报送并将拟定评选名单经主委会审议通过后上报农工中央。经评选，农工党海南省委会机关建设获“省级先进集体”奖，农工党海口市委会获“优秀地市级组织”奖，农工党海南省医学院委员会获“优秀基层组织”奖，农工党三亚市委会获“地市（县）级先进集体”奖，农工党海南大学委员会、海南省中医院总支、儋州市总支、昌江县支部、省委会机关支部分别获基层组织先进集体，陈良刚、陈雪霞获“优秀党员”奖，刘安德、许卜峻、梁煜、李昌雨、洪江游分获参政议政、社会服务、组织建设、宣传思想、党史和理论 “先进个人”奖。2017年全年编撰《海南农工》杂志4期，网站信息刊登 98篇，微信公众号信息刊登196篇，对外信息发送88篇。完成党刊征订工作， 2017年《前进论坛》杂志征订985册，完成率65.7%。结合基层走访、社会服务等推动基层组织建设，共计走访各级基层组织10多次，有力地推动了各级基层组织的升格等各方面工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参政议政项目自评得分为100分。社会服务，是民主党派的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展社会服务活动需要，为进一步发挥民主党派的优势，更好地围绕国家和省的精准扶贫、精准脱贫工作，以“三年脱贫攻坚，两年巩固提升”为决策部署和总体目标，恳请省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

组织建设与宣传教育项目自评得分为100分。组织建设与宣传教育工作是民主党派加强自身建设的重要前提，由于民主党派工作的特殊性，部分必要开展的工作其预算支出没能很好地符合财厅关于报账的相关规定，这增加了我会开展相关工作的难度，没能完成财政厅规定的埋单节点和使用效率。

为充分发挥组织建设和宣传教育工作的思想引领作用、舆论推动作用、精神激励作用，恳请省财政切实考虑民主党派工作的特殊性，在经费使用方面根据党派的工作性质出台对应的报账规定，并对我会开展组织建设和宣传教育活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度农工党海南省委机关运行经费88.28万元可为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加4.18万元，增长4.96%。主要原因是：机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度农工党海南省委政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积288.9平方米，其中：办公用房288.9平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

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