农工党海南省委2017年度部门决算

目  录

一、部门概况................................................................................ 3

（一）部门职责.................................. 3

（二）机构设置.................................. 3

二、2017年度部门决算报表................................................... 3

（一）收入支出决算总表.......................... 3

（二）收入决算表................................ 3

（三）支出决算表................................ 3

（四） 财政拨款收入支出决算总表................. 3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表........ 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 3

三、2017年度部门决算情况说明.......................................... 4

（一）收入支出决算总体情况说明.................. 4

（二）收入决算情况说明.......................... 4

（三）支出决算情况说明.......................... 4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

（八）预算绩效情况说明.......................... 9

（九）其他重要事项情况说明..................... 10

四、名词解释.............................................................................. 11

一、部门概况

（一）部门职责。

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和政治协商。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；为建设健康中国、美丽中国，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党界别优势，围绕海南省委、省政府中心工作，为建设海南国际旅游岛及自贸区（港）积极建言献策。

（二）机构设置。

纳入农工党海南省委会2017年度部门决算编制范围的本级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收入377.28万元，与2016年度相比，减少6.17万元，下降1.6%，主要原因：退休人员工资移至社保局发放；支出389.18万元，与2016年度相比，增加7.33万元，增加1.8%。主要原因：因为开展省级组织换届工作。

（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计377.28万元，其中：财政拨款收入377.28万元，占100%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计389.18万元，其中：基本支出303.68万元，占78.03%；项目支出85.5万元，占21.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2017年度收入377.28万元，与2016年度相比，减少6.17万元，下降1.6%，主要原因：退休人员工资移至社保局发放；支出389.18万元，与2016年度相比，增加7.33万元，增加1.8%。主要原因：因为开展省级组织换届工作。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加7.33万元，增长1.8%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.61万元，占82.12%；社会保障和就业（类）支出27.01万元，占6.94%；住房保障（类）支出21.28万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出6.28万元，占1.61%；教育支出15万元，占3.85%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为377.28万元，支出决算为389.18万元，完成年初预算的103%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为307.7万元，支出决算为319.61万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是开展省级组织换届工作。

    （2）社会保障和就业（类）支出年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障（类）支出年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

（5）教育支出年初预算为15万元，支出决算为15万元完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出303.68万元，其中：人员经费219.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费84.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.33万元，支出决算为6.77万元，完成预算的54.91%，决算数小于预算数的主要原因:公务用车减少；来琼调研人员减少，相应接待费用减少。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.4万元，占68%；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，占55.5%；公务接待费支出决算1.52万元，占43.7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.4万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

3.4支出万元。主要用于2人跟政府文化调研团赴台湾进行文化交流。

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。

（2）公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中：

公务用车运行支出1.85万元，主要用于主要用于维修、油料、保险等等费用。。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.55万元，下降22.91%。主要原因是公务用车运行减少。

（3）公务接待费支出1.52万元，其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于主要用于农工党中央及兄弟省区农工党组织到海南开展考察、调研等工作的接待费。2017年度共接待国内来访团组数2个，来宾35人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.37万元，增长21.1%。主要原因是年内开展省级组织换届工作和接待中央及兄弟省（区）委员会来琼调研。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，农工党海南省委会组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金20.6万元，自评覆盖率达到100%。

农工党海南省委会共组织对“组织建设与宣传教育”、“社会服务”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金20.6万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

组织建设与宣传教育项目自评得分为100分。组织建设与宣传教育工作是民主党派加强自身建设的重要前提，由于民主党派工作的特殊性，部分必要开展的工作其预算支出没能很好地符合财厅关于报账的相关规定，这增加了我会开展相关工作的难度。

社会服务项目自评得分为100分。社会服务，是民主党派的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展社会服务活动需要，为进一步发挥民主党派的优势，更好地围绕国家和省的精准扶贫、精准脱贫工作，以“三年脱贫攻坚，两年巩固提升”为决策部署和总体目标，恳请省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度农工党海南省委会机关运行经费249.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加0.14万元，增长0.06%。主要原因是：机关业务工作量较去年有所增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度农工党海南省委会政府采购（协议供货）支出总额1.73万元，其中：政府采购（协议供货）支货物支出1.73万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

本部门占用房屋面积251平方米，其中：办公用房251平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

‍‍中国农工民主党海南省委会2017年决算总表‍‍