中国农工民主党党海南省委员会

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开报表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 14

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；为建设健康中国、美丽中国，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党界别优势，围绕海南省委、省政府中心工作，为建设海南自贸港积极建言献策。

二、机构设置

纳入中国农工民主党海南省委员会2025年度部门决算编制范围的单位共1个。农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员13人，退休10人。机构无变动。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计461.63万元、支出总计461.63万元，与2024年度相比，收入减少48.69万元,下降10.56%;支出减少48.64万元，下降10.54%。主要原因：一是省财政厅年终收回指标;二是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

（一）收入总计主要构成

本年收入461.63万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）461.63万元，较2024年度决算数减少48.69万元，主要原因是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出461.63万元。

结余分配0万元，与2024年度决算数相同。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是2025年无个人所得税返还奖励。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计461.63万元，其中：财政拨款收入461.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.63万元，其中：基本支出405.41万元，占87.82%；项目支出56.22万元，占12.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入461.63万元，支出461.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少48.69万元，下降10.56%，主要原因：一是省财政厅年终收回指标;二是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。支出减少48.64万元，下降48.64%，主要原因：一是省财政厅年终收回指标;二是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出461.63万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.69万元，下降10.56%，主要原因是一是省财政厅年终收回指标;二是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出461.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.69万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出50.62万元，占10.97%；住房保障（类）支出26.88万元，占5.82%；教育支出(类)支出29.43万元,占6.38%;卫生健康支出(类)10.46万元,占2.27%;农林水支出(类)0.55万元,占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.21万元，支出决算为461.63万元，完成年初预算的94.56%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）其他民主党派及工商联事务支出(项)。

年初预算为377.81万元，支出决算为343.69万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为44.2万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因为新调入1名人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为10.24万元，支出决算为10.462万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因为新调入1名人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.53万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因为为新调入1名人员。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为29.45万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因为省财政厅收回指标。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为完成帮扶村慰问工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出405.41万元，其中：人员经费323.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费81.5万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相等。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为1.82万元，完成预算的38.72%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.5万元，下降82.42%，主要原因是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，占73.08%；公务接待费支出决算0.49万元，占26.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.33万元，主要用于公务车保险、维修、保养等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.17万元，完成预算的38%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.5万元，下降82.42%，主要原因是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

3.公务接待费支出0.49万元，其中：

国内接待费支出0.49万元，国内公务接待4批次，接待27人次；主要用于接待农工党中央及各省、市级农工党组织来琼开展调研和联络交流学习活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.71万元，完成预算的40.83%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.71万元，下降40.83%，主要原因是严格执行政府“过紧日子”的原则，厉行节约、能省则省。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金56.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“参政议政事务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

省委会主要领导参加中共海南省委省政府协商会议9次，围绕“十五五规划”、政府工作报告、经济发展等议题积极建言献策。其中，省委会提出的坚持区域均衡协调发展、加强重大传染病监测预警、积极引进急需的各类高素质专业化人才等建议，在《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中得到体现。

省两会期间，向省政协提交集体提案13件，立案13件。其中《建立“将健康融入所有政策”的体制机制，推进海南国际健康岛建设的建议》被列为重点提案并获评为2025年度好提案。提交大会发言6件，其中《打造富有海南特色的路跑赛事矩阵更好推进海南文体旅商深度融合发展》作为大会口头发言。农工党界别、谢京主委在政协全国十四届委员会第三次会议上提交的联名提案获相关部门重视，中国大洋事务管理局负责人带队来琼座谈提案办理情况。2名担任省政协常委的农工党党员在省政协常委会上作题为《多渠道筹集资金 推进垦区基本公共服务和民生改善》《关于加快推进海南省绿色清洁能源高效利用的建议》的大会发言。

2025年，向农工党中央上报社情民意信息65件，采用48件；向海南省政协报送社情民意信息140件，采用64件，其中1件获省委办公厅采用、7件获社情民意专报采用，《关于加强技术经理人队伍建设的建议》等6件获省领导批示。《加强儿童构音障碍早筛诊治》等3篇社情民意信息被全国政协采用。6篇社情民意信息被省政协评为2024年度优秀社情民意信息。

为做好省委委托调研课题，省委会成立两个调研组分别赴省内外10余家科研院所、企业、医院深入调研，提交中共海南省委题为《打造热带生物制造战略高地，发展海南省特色生物制造产业》《蓝海双擎：建设海南自贸港视域下海洋文化遗产与文旅消费融合创新路径的研究》等2篇调研报告。在农工党中央2025年度优秀调研报告评选中，省委会3篇调研报告获三等奖。在农工党中央长江生态环境保护民主监督2025年度优秀课题研究报告通报中，省委会获得优秀组织奖，1篇报告获三等奖。《海南自由贸易港背景下推动“AI+中医药”产业化发展的研究》调研报告得到省领导指示并转省卫生健康委研办。市县组织累计提交地方党委调研报告12篇，在两会上提交提案109篇，其中优秀提案、重点提案5篇。

从评价情况来看，我单位各项参政议政工作皆按时或提前完成，项目经费的使用未超标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映参政议政1个项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成提案与社情民意信息收集上报工作；二是按时完成调研报告。发现的主要问题及原因：项目经费不足。下一步改进措施：申请专项调研经费。

（三）部门评价结果

参政议政项目自评得分为100分。参政议政是民主党派的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务专项经费难以满足我会开展活动需要，为进一步发挥民主党派的优势，希望省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面支出规模较大,主要是一般公共服务支出,2025年度决算数为343.69万元,占财政拨款支出总额的74.45%。主要用于人员经费和公用经费支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度农工党海南省委会部门机关运行经费81.5万元比年初预算减少47.41万元，完成预算的36.78%；与2024年度相比，机关运行经费减少47.43万元，下降58.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减培训费及2025年会议大多在办公区内公用会场举办，大大节约会议费用支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度农工党海南省委会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积273.2平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）